1.12.3.4. Controllo Fido Clienti

La funzione effettua un controllo sul fido clienti in funzione

Del saldo contabile (se è attivo il modulo di Contabilità Generale)
Dell'importo delle righe degli ordini non evasi
Dell'importo delle righe dei DDT non fatturati
Del totale delle fatture immediate e differite non contabilizzate
Sottraendo il totale delle note di credito non contabilizzate
Dell'importo delle scadenze future già contabilizzate per i tipi pagamento Ricevuta Bancaria, Tratta, Richiesta di Versamento, RID, MAV (se è attivo il modulo di Contabilità Generale)

Maschera di ricerca

Parametro	Descrizione
Cliente	Ricerca un singolo cliente
Selezione Clienti	Seleziona un elenco di clienti
Tipo di Fido	Solo clienti con fido maggiore di zero Tutti i clienti
Calcolo alla data	Calcola il fido considerando i documenti ed i movimenti contabili fino alla data indicata Se il campo non è valorizzato viene utilizzata la data odierna
Considera Effetti Scaduti	Considera le scadenze future già contabilizzate per i tipi pagamento RIcevuta Bancaria, Tratta, Richiesta di Versamento, RID, MAV Il calcolo viene effettuato solo se è attivo il modulo di contabilità generale Si presti attenzione ad eventuali documenti già contabilizzati per i quali non sono stati ancora contabilizzati gli effetti salvo buon fine, come ad esempio una fattura con tipo di pagamento ricevuta bancaria In questo caso particolare l'importo del pagamento verrà conteggiato due volte, una nella colonna del Saldo Contabile, l'altra nella colonna delle Scadenze non Incassate